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En enero del 2021 entran en vigor nuevas validaciones del SII

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La Agencia Tributaria publicó el pasado mes de junio una nueva versión del SII 1.1 que será aplicable a partir del 1 de enero de 2021. Se trata de modificaciones que tienen como objetivo mejorar la calidad de la información suministrada e introducir nuevas validaciones y errores.

Los libros afectados por esta versión 1.1 (bis) serán el libro de registro de facturas emitidas, el libro de registro de las facturas recibidas y el libro de registro de determinadas operaciones intracomunitarias (bienes en consigna).

Calendario de implementación

  • Publicación nuevas validaciones: 30 de junio de 2020.
  • Inicio período de pruebas: 1 de octubre de 2020.
  • Entrada en funcionamiento: 1 de enero de 2021.

Nuevas validaciones en el libro de registro de facturas recibidas

En el libro registro de facturas recibidas, la AEAT se introducen los campos necesarios para que, en caso de que el contribuyente decida deducir el IVA soportado en un periodo posterior al de registro pueda indicarlo, así como el ejercicio y periodo en que ejercitará el derecho a deducir.

Entre las nuevas validaciones cabe destacar aquellas que afectan a:

  • Importe total
  • Facturas simplificadas
  • Concurso de acreedores y créditos total o parcialmente incobrables
  • Bloque identificación de la contraparte
  • Fecha de expedición y periodo de liquidación
  • Régimen especial de bienes usados
  • Régimen especial oro de inversión
  • Operaciones sujetas a IGIC/IPSI
  • Régimen especial grupo de entidades
  • Régimen especial criterio de caja
  • Cobros por cuenta de terceros
  • Arrendamiento local de negocios
  • IVA pendiente de devengo AAPP
  • Facturas anteriores a la inclusión en el SII
  • Bloque sujeta/no exenta
  • Bloque exenta

Nuevas validaciones en el libro de registro de facturas emitidas

La Agencia Tributaria crea una nueva clave de régimen especial en el libro registro de facturas emitidas para ser utilizada una vez resulten de aplicación los nuevos regímenes especiales derivados de las Directivas sobre comercio electrónico en el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Entre las nuevas validaciones cabe destacar aquellas que afectan a:

  • Importe total
  • Facturas simplificadas
  • Fecha de expedición y período de liquidación
  • Compensaciones agrícolas
  • Régimen especial de grupo de entidades
  • Régimen especial criterio de caja
  • IGIC/IPSI
  • Adquisiciones intracomunitarias de bienes
  • Facturas anteriores a la inclusión en el SII
  • Importaciones
  • Cuota deducible
  • Bien de inversión
  • Deducción en período posterior
  • Período y ejercicio de deducción

Nuevas validaciones en el libro de determinadas operaciones intracomunitarias

Hacen referencia a los acuerdos de venta de bienes en consigna, es decir, los acuerdos celebrados entre empresarios o profesionales para la venta transfronteriza de mercancías.

Entre las nuevas validaciones cabe destacar aquellas que afectan a:

  • Titular
  • Id registro declarado
  • Contraparte
  • Sustituto destinatario inicial
  • Depósito
  • Información expedición / recepción
  • Id registro Exp inicial
  • Destino final Exped Recep.
  • Acuerdo de facturación y entidad sucedida

Nuestros clientes iDynamics SII

Con motivo de la nueva versión de Business Central v17 (2020 wave2) y de las nuevas validaciones que la Agencia Tributaria pondrá en vigor a partir de enero de 2021, nuestro equipo de iDynamics se ha puesto a trabajar para sacar una nueva versión de iDynamics SII.

Para los clientes de Aitana que se encuentren en mantenimiento, esta nueva versión no tendrá coste adicional de licencia.

Para los clientes de Business Central SaaS, la App se actualizaría automáticamente cuando el entorno migre de v16 a v17 (si ya se ha publicado la nueva versión de iDynamics SII) o manualmente desinstalando y volviendo a instalar la App desde AppSource.

Respecto al SII de Microsoft, de momento, los de Redmond solo han adelantado que publicarán su solución en los CU (Cumulative Update) de diciembre para todas las versiones soportadas. Además, han asegurado que los Bienes en Consigna se han desestimado como desarrollo en el estándar.

Webinar nueva versión iDynamics SII

Te invitamos a conocer la última versión de nuestro iDynamics SII en el webinar que celebraremos el próximo 1 de diciembre.

iDynamics SII (4.0 para BC, 1.20 para NAV) incluye las siguientes mejoras que podrán utilizarse a partir del día 1 de enero momento en el que la AEAT publicará la versión 1.1 bis del SII:

  • Nuevos campos para permitir al contribuyente deducir el IVA soportado en un periodo posterior al de registro.
  • Nuevos campos para indicar que el impuesto afecta a un bien de inversión.

Se trata de la solución más actualizada y que cumple todas las normativas. Además, a diferencia de Microsoft, nosotros sí incluimos el nuevo diario de bienes de consigna. ¡Apúntate ya a nuestro próximo webinar!

Fuente: Fide


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